黄石市机关事务服务中心（汇总）2024年度部门决算

目录

第一部分 黄石市机关事务服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市机关事务服务中心（汇总）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市机关事务服务中心（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市机关事务服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

1.负责市级机关事务管理、后勤保障、服务工作，依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2.负责市级机关和事业单位公务用车管理、公务用车应急保障等工作，指导监督县(市、区)公务用车管理工作。3.负责市级机关和事业单位办公用房统一管理工作，指导监督县(市、区)办公用房管理工作。4.负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修更新及扩建和绿化美化、环卫环保工作。5.负责市级机关大院的公共安全管理和综合治理工作。6.完成上级交办的其他任务。

市委机关、市政府机关幼儿园主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领示范作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市机关事务服务中心（汇总）部门决算由实行独立核算的黄石市机关事务服务中心本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入黄石市机关事务服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市机关事务服务中心（本级）

2.黄石市委机关幼儿园

3.黄石市政府机关幼儿园

黄石市机关事务服务中心，是黄石市委直属正县级事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务服务工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室三个公益一类事业单位，和机关事务服务中心一起财务核算；市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园两个公益二类事业单位，两所幼儿园属独立核算二级预算单位。

黄石市机关事务服务中心(本级)有参公编制16个，公益一类事业编制25个。2024年实有在职人员39人，其中:参公编制15名，非参公事业人员20人（公益一类事业人员17名，机关工人编制3名），编内聘用人员1名，政府雇员3名。离休人员1名，退休人员53名，遗属1名。

黄石市委机关幼儿园是黄石市机关事务服务中心直属公益二类财政补助事业单位，独立编制财政部门预算和决算。法人代表是柯娟，单位人员编制70人，年末在编实有人数为65 人，退休 34 人。全园设有保健室、电教室、档案室、财务室、教师阅览室及功能室7 间，现开设16个教学班。

黄石市政府机关幼儿园内设办公室、财务室、保健室、教务室。人员情况：原事业编制68个，按市委编办来函转编7人到黄石市委机关幼儿园，现市政府机关幼儿园事业编制 61个，年初在职在编人员64人，年末人数 60人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7623.61万元。与2023年度相比，收、支总计各增加312.44万元，增长4.3%，主要原因一是黄石市机关事务服务中心2024年决算财政要求填非财政拨款代收代缴政府大院内各行政单位水电费、伙食费、医保费（医务室）等往来款943.8万元；2024年减少市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金400万元；同时2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金、退休5人年金做实、发放1人死亡抚恤金等导致人员经费较上年减少118.24万元；二是黄石市委机关幼儿园新建一所市委机关幼儿园第一分园，公用经费支出相应增加，新招考教师21名，从市政府机关幼儿园转入在编教师7人，同时有2名教职工退休，需缴纳一次性坐实职业年金，人员经费相应增加；同时市委机关幼儿园2023年开展综合建设及装修、消防喷淋报警灭火系统等项目，2024年主要建设工程已完工，故项目支出减少幅度较大；三是黄石市政府机关幼儿园增补7名退休人员职业年金坐实资金、新入职人员工资等人员经费，同时增加了教育发展资金等用于园内维修改造费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7623.61万元，与2023年度相比，收入合计增加312.44万元，增长4.3%。其中：财政拨款收入6058.5万元，占本年收入79.5%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入617.15万元，占本年收入8.1%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入947.96万元，占本年收入12.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7623.61万元，与2023年度相比，支出合计增加312.44万元，增长4.3%。其中：基本支出4334.5万元，占本年支出56.9%；项目支出3289.11万元，占本年支出43.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6058.5万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少890.16万元，下降12.8%。主要原因一是黄石市机关事务服务中心2024年决算财政要求填非财政拨款代收代缴政府大院内各行政单位水电费、伙食费、医保费（医务室）等往来款943.8万元；2024年减少市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金400万元；同时2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金、退休5人年金做实、发放1人死亡抚恤金等导致人员经费较上年减少118.24万元；二是黄石市委机关幼儿园新建一所市委机关幼儿园第一分园，公用经费支出相应增加，新招考教师21名，从市政府机关幼儿园转入在编教师7人，同时有2名教职工退休，需缴纳一次性坐实职业年金，人员经费相应增加；同时市委机关幼儿园2023年开展综合建设及装修、消防喷淋报警灭火系统等项目，2024年主要建设工程已完工，故项目支出减少幅度较大；三是黄石市政府机关幼儿园增补7名退休人员职业年金坐实资金、新入职人员工资等人员经费，同时增加了教育发展资金等用于园内维修改造费用。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6058.5万元，比2023年度决算数减少890.16万元。减少主要原因一是黄石市机关事务服务中心2024年决算财政要求填非财政拨款代收代缴政府大院内各行政单位水电费、伙食费、医保费（医务室）等往来款943.8万元；2024年减少市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金400万元；同时2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金、退休5人年金做实、发放1人死亡抚恤金等导致人员经费较上年减少118.24万元；二是黄石市委机关幼儿园新建一所市委机关幼儿园第一分园，公用经费支出相应增加，新招考教师21名，从市政府机关幼儿园转入在编教师7人，同时有2名教职工退休，需缴纳一次性坐实职业年金，人员经费相应增加；同时市委机关幼儿园2023年开展综合建设及装修、消防喷淋报警灭火系统等项目，2024年主要建设工程已完工，故项目支出减少幅度较大；三是黄石市政府机关幼儿园增补7名退休人员职业年金坐实资金、新入职人员工资等人员经费，同时增加了教育发展资金等用于园内维修改造费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6058.5万元，占本年支出合计的79.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少890.16万元，下降12.8%。主要原因一是黄石市机关事务服务中心2024年决算财政要求填非财政拨款代收代缴政府大院内各行政单位水电费、伙食费、医保费（医务室）等往来款943.8万元；2024年减少市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金400万元；同时2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金、退休5人年金做实、发放1人死亡抚恤金等导致人员经费较上年减少118.24万元；二是黄石市委机关幼儿园新建一所市委机关幼儿园第一分园，公用经费支出相应增加，新招考教师21名，从市政府机关幼儿园转入在编教师7人，同时有2名教职工退休，需缴纳一次性坐实职业年金，人员经费相应增加；同时市委机关幼儿园2023年开展综合建设及装修、消防喷淋报警灭火系统等项目，2024年主要建设工程已完工，故项目支出减少幅度较大；三是黄石市政府机关幼儿园增补7名退休人员职业年金坐实资金、新入职人员工资等人员经费，同时增加了教育发展资金等用于园内维修改造费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6058.5万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3194.92万元，占52.7%。主要是用于保障黄石市机关事务服务中心干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳；保障机关日常工作正常运转；保障机关大院、公务用车等后勤服务正常运行。

2.教育（类）支出2856.98万元，占47.2%。主要是用于保障幼儿园职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳；保障机关日常工作正常运转；保障学前教育开展的各类经费。

3.科学技术（类）支出6.6万元，占0.1%。主要是用于用于保障黄石市机关事务服务中心新增干部职工工资、社保、公积金等待遇。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5663.99万元，支出决算为6058.5万元，完成年初预算的107%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1057.73万元，支出决算为1084.57万元，完成年初预算的102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加黄石市机关事务服务中心新增干部职工工资、社保、公积金等待遇经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1922万元，支出决算为1884.39万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：黄石市机关事务服务中心使用项目的年初预算资金，略有结余。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为 67.34万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市委机关幼儿园和市政府机关幼儿园追加新增职工的人员经费。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.62万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是黄石市机关事务服务中心追加后勤保障费15万元、机关大院维护维修费25万元和更换电梯和办公室维修30万元；二是使用结转的2023年党政办公用房权属登记相关费用88.62万元。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2684.26万元，支出决算为2856.98万元，完成年初预算的106.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市委机关幼儿园2024年开办新园，增加新园开办经费30万元、新园公用经费69万元、人员经费54万元；二是市委机关幼儿园支付前期工程质保金，增加工程项目质保金9.35万元；三是追加市政府机关幼儿园新增职工人员经费。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加黄石市机关事务服务中心新增干部职工工资、社保、公积金等人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3915.8万元，其中：

人员经费3114.45万元，主要包括：基本工资679.44万元、津贴补贴164.66万元、奖金194.48万元、绩效工资784.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费238.82万元、职业年金缴费250.84万元、职工基本医疗保险缴费192.72万元、公务员医疗补助缴费98.45万元、其他社会保障缴费13.45万元、住房公积金206.62万元、其他工资福利支出30.16万元、离休费18.18万元、退休费185.05万元、抚恤金7.35万元、生活补助1.01万元、医疗费补助18.04万元、助学金0.2万元、奖励金30.76万元。

公用经费801.35万元，主要包括：办公费119.12万元、印刷费2.76万元、水费2.27万元、电费6.19万元、邮电费11.72万元、物业管理费0.84万元、差旅费14.12万元、维修(护)费34.42万元、培训费2.59万元、公务接待费0.99万元、专用燃料费0.01万元、劳务费384.6万元、委托业务费29.04万元、工会经费40.79万元、福利费95.67万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费用11.97万元、税金及附加费用5.49万元、其他商品和服务支出30.7万元、办公设备购置5.46万元、专用设备购置0.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为247.84万元，支出决算为247.84万元，完成全年预算的100%。较上年增加99.88万元，增长67.5%。决算数等于全年预算数的主要原因：三公”经费年初预算数284万元，调整全年预算数247.84万元，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：黄石市机关事务服务中心2024年经审批后购买2辆公务车49.96万元；下级单位车辆保障中心2024年车辆出行较多燃油费增加38.65万元；同时车辆新增5辆，相应的车辆维修、年审费用等增加，导致“三公”经费支出中公务用车购置及运行委会费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无此项支出，未安排预算。决算数较上年增加的主要原因：无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为246.85万元，支出决算为246.85万元，完成全年预算的100%；较上年增加100.92万元，增长69.2%。决算数等于全年预算数的主要原因公务用车购置及运行费年初预算数282万元，调整全年预算数246.85万元，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：黄石市机关事务服务中心2024年经审批后购买2辆公务车49.96万元；下级单位车辆保障中心2024年车辆出行较多燃油费增加38.65万元；同时车辆新增5辆，相应的车辆维修、年审费用等增加。其中：

(1)公务用车购置费支出49.96万元，主要是用于购置公务车经费。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出196.89万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为77辆。

3.公务接待费全年预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的100%，较上年减少1.04万元，下降51.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务接待费年初预算数2万元，调整全年预算数0.99万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：黄石市机关事务服务中心2024年没有下达招商引资任务，导致招商接待经费减少。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是宜昌、咸宁市、仙桃、神农架区等地机关事务中心工作人员，主要是开展调研、考察、交流学习工作。2024年共接待国内来访团组5个，45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出97.43万元，比年初预算数减少3.76万元，降低3.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

本部门2024年度机关运行经费支出97.43万元，比上年决算数减少16.42万元，降低14.4%。主要原因是：黄石市机关事务服务中心（本级）在职人员退休，使得2024年预算中实有参公编制数较上年减少2人，实有参公工勤编人数较上年减少4人，导致在职人员的公用经费、其他交通费用、工会经费、福利费等减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额813.1万元，其中：政府采购货物支出169.95万元、政府采购工程支出5.99万元、政府采购服务支出637.16万元。授予中小企业合同金额813.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额813.1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆77辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车77辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1934.51元，占一般公共预算项目支出总额的90.3%。从评价情况来看，我单位后勤保障费项目、机关大院维护维修费、车辆运行保障费项目、保障中心车辆更新专项经费和党政办公用房权属登记相关费用项目等资金使用较为合理，充分发挥作用，完成了项目工作计划和绩效目标。项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024年度部门整体支出绩效评价得分为96.87分，等级优。本单位部门整体支出较为合理，充分发挥了本单位职能作用，保障了本单位各项工作顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.后勤保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1020万元，执行数为1003.88万元，完成预算98.4％。主要用于后勤保障人员工资福利、保洁会议等物业管理费用、委托管理业务(餐厅、保安服务、绿化养护、配电室)费、机关大院及各宿舍区水电费以及大院办公设备维修等费用。

主要产出和效益：一是数量指标，后勤保障项目完成率达到100%，外包后勤服务项目13个；二是质量指标，食堂卫生安全达标率100%，工作检查合格率≧95%，工作验收合格率达到98%以上；三是时效指标，服务及时性100%，保障全年后勤服务工作；四是经济效益指标，保障市级机关高效运转；五是社会效益指标，提升机关形象，形象认可率达到95%以上，营造优美环境，环境认可率达到98%以上，办公场所安全有保障。六是服务对象满意度指标，机关大院内各单位职工满意度满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是在维护服务过程中，我们发现维护资金严重不足，主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

2.机关大院维护维修费项目绩效自评综述：全年预算安排资金100万元，执行数为100万元，执行率100%。主要用于机关大院主各公共设施更换维修项目，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益：一是数量指标，维护区域覆盖率100%，维护工作完成率100%；二是质量指标，保维护维修验收合格率100%，设备正常运行率达到98%以上；三是时效指标，维修响应及时率≧95%，维修项目完工及时率100%。四是社会效益指标，严格落实各项安全防范措施，实现大院安全责任“零事故”；五是服务对象满意度指标，政府大院内各单位职工满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是在维护服务过程中，我们发现维护资金严重不足，主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

3.车辆运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为692万元，执行数为680.55万元，完成预算98.3％。主要用于司机人员工资福利、车辆保险、车辆维修、车辆加油等费用，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益：一是数量指标，重点保障35家单位正常用车，全年出车次数8000次以上；二是质量指标，对各单位公务用车保障度达到100%，车辆行驶安全零违章，车辆行驶安全无重大安全责任事故；三是时效指标，及时保障单位用车100%；四是经济成本指标，全年按计划执行各项费用开支，合理分配资金，尽量节约成本；五是经济效益指标，合理利用公车资源，减少行政成本，公务出行便捷成本合理可控；六是社会效益指标，保障市级机关高效运转，公车私用发生率0%，减少用车污染；七是服务对象满意度指标，政府大院内各单位职工满意度达到95%以上。

发现的问题和原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是公车保障中心车辆严重老化，严重影响公车安全，且维修费用居高不下。

下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

4.保障中心车辆更新专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.96万元，执行率99.9%。主要用于购买应急保障用车。

主要产出和效益：一是数量指标，购买公务车数量2台；二是质量指标，车辆质量合格率100%；三是时效指标，车辆购置及时100%，新购车辆资产登记建账及时；四是社会效益指标，新购车辆国产化率100%，进一步保障市级机关高效运转；五是服务对象满意度指标，用车人员满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。

下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

5.党政办公用房权属登记相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算为60万元，执行数为0万元，执行率0%。

主要产出和效益：一是数量指标，权属登记完成率100%；二是质量指标，权属登记办理合规率100%；三是时效指标，任务完成及时；四是社会效益指标，解决办公用房多头管理、资源分散、统筹困难、苦乐不均等问题，任务完成时效居全省前列。

存在的问题及原因：我单位2024年党政办公用房权属登记相关费用年初预算数60万元，2024年未使用此资金，使用的是结转的2023年党政办公用房权属登记相关费用，2024年党政办公用房权属登记相关费用60万元结转下年使用。结转的2023年党政办公用房权属登记相关费用95.68万元，2024年支付相关费用88.62万元，结转下年资金7.05万元。本年项目资金使用偏差大的主要原因是：1.根据有关会议精神，市教育局办公用房需登记到我中心名下，因东楚集团尚未移交我方，测绘、安全鉴定、消防评估等项目暂未入场，正在协调组织开展。2.根据有关会议精神，拟开展市级事业单位办公用房权属登记工作，目前正在组织摸底统计，2025年启动。

下一步改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

6.综合楼装修及配套设施场地建设工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为467万元，执行数为466.07万元，完成预算99.8%。

主要产出和效益：一是综合楼土建工程面积3187.27平方米；二是建设材料（主材）合格率大于95%；三是提高了办园服务质量，增强了幼儿园影响力。

发现的问题及原因：工程完工时间目标未完成。

下一步改进措施：一是结合本单位实际情况和工作特性，制定相应的项目资金管理办法，及时跟进进度；二是严格按照项目批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占其他资金。

7.消防喷淋报警灭火系统改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为116.57万元，完成预算89.7％。

主要产出和效益：一是喷淋报警灭火系统改造项目面积5142.27平方米；二是工程质量合格率大于95%；三是在中标（成交）通知书发出后在规定内时间内签订、合同公示。

发现的问题及原因：工程完工时间目标未完成。原因是与中山小学共用消防蓄水池，中山小学的蓄水池在2023年完成验收，故我园消防喷淋报警灭火系统项目在2023验收通过，支付工程款时间滞后。

下一步改进措施：一是加强与兄弟单位的沟通协调，预见性的考虑问题，结合实际情况及时调整工作安排；二是结合本单位实际情况和工作特性，制定相应的项目资金管理办法，及时跟进进度。

8.新建幼儿园开办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.9万元，完成预算99.97％。

主要产出和效益：一是配备了开园必备的设施，如幼儿图书及绘本、彩色打印机、碎纸机、复印机、电脑等；二是合同签订及公示时间在中标（成交）通知书发出后在30日内时间内签订、合同签订后2天内公示；三是产品合格率大于95%。

发现的问题及原因：在项目执行过程中，发现部分小额办公用品（如文具、耗材等）采购未及时办理入库登记手续，主要原因是个别人员对流程不够熟悉，操作存在疏忽。

下一步改进措施：加强内部管理，提醒相关人员及时完成登记，确保手续完备。

9.绘本室改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为45万元，完成预算150%。

主要产出和效益：一是改造场所全部按期完成，验收质量合格，符合环保要求；二是设计功能实现，同时满足多名幼儿开展活动，绘本室为幼儿提供良好的阅读环境，木工坊提高幼儿动手能力，综合利用率高。

发现的问题及原因：实际支付超过预算数，主要是因为当年争取到财政教育发展专项资金，将木工坊及全园教室护眼灯工程一并完成。

下一步改进措施：预算前多余相关部门沟通，确定资金来源，安排工程量。

10.分园消防喷淋报警系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为15.92万元，完成预算63.9%。

主要产出和效益：一是分园消防场所全部按期完成，验收质量合格，符合国家消防部门要求；二是该工程能够有效科学的控制初期火苗，校园安全系数提高，创建了平安校园。

发现的问题及原因：实际支付低于预算数，主要是分园地理位置无遮挡、楼层低，经与自来水公司协商，消防喷淋系统可不建泵房，直接接通自来水管，减少泵房支出，既节约了经费开支，又保质保量完成了分园消防喷淋系统，解除安全隐患。

下一步改进措施：预算前多余相关部门沟通，做好预算计划，安排工程量及预算资金。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门，切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化项目予以调整，对低效无效资金削减或取消。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分附件

一、2024年度黄石市机关事务服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度后勤保障费项目绩效评价自评表或（报告）

三、2024年度机关大院维护维修费项目绩效评价自评表或（报告）

四、2024年度车辆运行保障费项目绩效评价自评表或（报告）

五、2024年度保障中心车辆更新专项经费项目绩效评价自评表或（报告）

六、2024年度党政办公用房权属登记相关费用项目绩效评价自评表或（报告）

七、2024年度综合楼装修及配套设施场地建设工程项目绩效评价自评表或（报告）

八、2024年度消防喷淋报警灭火系统改造项目绩效自评表

九、2024年度新建幼儿园开办经费项目绩效自评表

十、2024年度绘本室项目绩效评价自评表或（报告）

十一、2024年度分园消防喷淋报警系统项目绩效评价自评表或（报告）