黄石市机关事务服务中心（本级）2023年度部门决算

黄石市机关事务服务中心（本级）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市机关事务服务中心（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市机关事务服务中心（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市机关事务服务中心（本级）2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市机关事务服务中心（本级）概况

一、部门主要职责

1.负责市级机关事务管理、后勤保障、服务工作，依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2.负责市级机关和事业单位公务用车管理、公务用车应急保障等工作，指导监督县(市、区)公务用车管理工作。3.负责市级机关和事业单位办公用房统一管理工作，指导监督县(市、区)办公用房管理工作。4.负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修更新及扩建和绿化美化、环卫环保工作。5.负责市级机关大院的公共安全管理和综合治理工作。6.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

黄石市机关事务服务中心，是黄石市委直属正县级事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务服务工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室三个公益一类事业单位，和机关事务服务中心一起财务核算；市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园两个公益二类事业单位，两所幼儿园属独立核算二级预算单位。

我单位有参公编制16个，公益一类事业编制25个。2023年实有在职人员39人，其中:参公编制14名，非参公事业人员21人（公益一类事业人员17名，机关工人编制4名），编内聘用人员1名，政府雇员3名。离休人员1名，退休人员50名，遗属1名。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3700.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加45.71万元，增长1.3%，主要原因是市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金，退休5人年金做实，和发放2023年事业单位人员单列绩效工资，同时项目经费减少70多万元。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计3700.58万元，与2022年度相比，收入合计增加45.71万元，增长1.3%。其中：财政拨款收入3700.58万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3700.58万元，与2022年度相比，支出合计增加45.71万元，增长1.3%。其中：基本支出1225.83万元，占本年支出33.1%；项目支出2474.75万元，占本年支出66.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3700.58万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.71万元，增长1.3%。主要原因是市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金，退休5人年金做实，和发放2023年事业单位人员单列绩效工资，同时项目经费减少70多万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3700.58万元，比2022年度决算数增加45.71万元。增加主要原因是市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金，退休5人年金做实，和发放2023年事业单位人员单列绩效工资，同时项目经费减少70多万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3700.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.71万元，增长1.3%。主要原因是市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金，退休5人年金做实，和发放2023年事业单位人员单列绩效工资，同时项目经费减少70多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3700.58万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3700.58万元，占100%。主要是用于保障黄石市机关事务服务中心干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳；保障机关日常工作正常运转；保障机关大院、公务用车等后勤服务正常运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3004.23万元，支出决算为3700.58万元，完成年初预算的123.2%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为1092.23万元，支出决算为1318.28万元，完成年初预算的120.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市机关事务服务中心2023年补发了机关工人和事业单位人员2022年绩效奖金，退休5人年金做实，和发放2023年事业单位人员单列绩效工资等。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为1912万元，支出决算为1883.54万元，完成年初预算的98.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：市机关事务服务中心厉行节约，加强管理，严格控制公务用车出行，车辆运行保障费减少。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市机关事务服务中心年初没有此预算，追加招商引资专项资金。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为495.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市机关事务服务中心年初没有此预算，追加机关大院维护维修费、市委市政府办公楼维修项目和市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1225.83万元，其中：

人员经费1111.98万元，主要包括：基本工资178.15万元、津贴补贴72.86万元、奖金299.62万元、绩效工资37.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.37万元、职业年金缴费54.32万元、职工基本医疗保险缴费38.7万元、公务员医疗补助缴费45万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金57.67万元、其他工资福利支出17.77万元、离休费16.78万元、退休费187.6万元、生活补助1.01万元、医疗费补助11.89万元、奖励金4.67万元。

公用经费113.85万元，主要包括：办公费13.55万元、印刷费0.92万元、咨询费1.5万元、邮电费7.1万元、差旅费11.28万元、维修(护)费1.65万元、公务接待费1.05万元、专用材料费0.06万元、劳务费7.64万元、委托业务费8.17万元、工会经费15.79万元、福利费8.43万元、公务用车运行维护费2.03万元、其他交通费用16.51万元、其他商品和服务支出17.18万元、办公设备购置1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为147.96万元，支出决算为147.96万元。较上年减少26.29万元，下降15.1%。决算数等于全年预算数的主要原因：“三公”经费年初预算数为234万元，调整后全年预算数147.96万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：黄石市机关事务服务中心厉行节约，严格管理公务用车，控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无此项内容，未安排预算。决算数较上年减少的主要原因：我单位无此项内容。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为145.93万元，支出决算为145.93万元，完成全年预算的100%；较上年减少25.94万元，下降15.1%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费年初预算数为232万元，调整后全年预算数145.93万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：黄石市机关事务服务中心厉行节约，严格管理公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出145.93万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为74辆。

3.公务接待费全年预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.35万元，下降14.7%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务接待费年初预算数为2万元，调整后全年预算数2.03万元(含招商引资费用），与决算数持平。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出2.03万元，接待对象主要是荆州、潜江、孝感市机关事务服务中心和招商引资的企业，主要是开展调研和招商引资工作。2023年共接待国内来访团组13个，83人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出113.85万元，比年初预算数减少5万元，降低4.2%。主要原因是：人员编制数量减少2人，导致办公费减少。

本单位2023年度机关运行经费比上年决算数118.69减少4.84万元，降低4.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额38.76万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.53万元。授予中小企业合同金额38.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆74辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车74辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1883.54万元，占一般公共预算项目支出总额的76.1％。从评价情况来看，我单位后勤保障费项目、车辆运行保障费项目和机关大院维护维修费项目资金使用较为合理，充分发挥作用，完成了2023年的项目工作计划和绩效目标。项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023年度部门整体支出绩效评价得分为95.95分，等级优。本单位2023年部门整体支出较为合理，充分发挥了本单位职能作用，保障了本单位各项工作顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

2023年度绩效自评项目3个，分别为后勤保障费项目、车辆运行保障费项目和机关大院维护维修费项目，具体情况如下：

1、后勤保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1120万元，执行数为1120万元，完成预算100％。主要用于后勤保障人员工资福利、保洁会议等物业管理费用、委托管理业务(餐厅、保安服务、绿化养护、配电室)费、机关大院及各宿舍区水电费以及大院办公设备维修等费用，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，后勤保障项目完成率达到100%，外包后勤服务项目13个。二是质量指标，安全保障率100%，确保食堂环境与食品卫生安全达标100%，工作检查合格率100%。工作检查合格率95%以上，工作验收合格率达到98%以上。三是时效指标，服务及时性100%。四是成本指标，按当年财政预算安排资金，合理分配。五是社会效益指标，提升机关形象，形象认可率达到95%以上。六是环境效益指标,营造优美环境，环境认可率达到98%以上。七是可持续影响指标，进一步保障市级机关高效运转,持续提供优质服务。八是服务对象满意度指标，机关大院内各单位职工满意度满意度达到95%以上。

自评项目存在的问题和原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是在维护服务过程中，我们发现维护资金严重不足，主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

下一步拟改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

2.车辆运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为692万元，执行数为650.54万元，完成预算94％。主要用于司机人员工资福利、车辆保险、车辆维修、车辆加油等费用，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，重点保障35家单位正常用车，全年出车次数9000次以上。二是质量指标，对各单位公务用车保障度达到100%，车辆行驶安全0事故，车辆行驶安全零违章。三是时效指标，及时保障单位用车0延迟；全年车辆调度合理、有效，保证全市公务应急车辆有效使用。四是成本指标，全年按计划执行各项费用开支，合理分配资金，尽量节约成本。五是社会效益指标，公车管理智能化、规范化、制度化，接受公众监督，公车私用发生率0%。六是环境效益指标，出台公车改革工作相关制度，减少不必要的车辆使用，有效降低环境污染。七是可持续影响指标，公务出行便捷成本合理可控，交通费用节约可控。八是服务对象满意度指标，政府大院内各单位职工满意度达到95%以上。

自评项目存在的问题和原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是公车保障中心车辆严重老化，严重影响公车安全，且维修费用居高不下。

下一步拟改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

3.机关大院维护维修费项目绩效自评综述：全年预算安排资金113万元，执行数为113万元，执行率100%。主要用于机关大院主各公共设施更换维修项目，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，维护区域覆盖率100%，维护工作完成率100%。二是质量指标，保证机关大院设备正常运行0故障，保水保电保安全0事故，工作验收合格率均达到98%以上。三是时效指标，维修项目及时完工率100%，服务及时性100%。四是成本指标，按当年财政预算安排资金，合理分配。五是社会效益指标，严格落实各项安全防范措施，实现大院安全责任“零事故”。六是环境效益指标，营造优美环境，环境认可率达到98%以上。七是可持续影响指标，进一步保障市级机关高效运转，持续提供优质服务。八是服务对象满意度指标，政府大院内各单位职工满意度达到95%以上。

自评项目存在的问题和原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是在维护服务过程中，我们发现维护资金严重不足，主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

下一步拟改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门，切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化项目予以调整，对低效无效资金削减或取消。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度黄石市机关事务服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度后勤保障费项目绩效评价自评表或（报告

三、2023年度车辆运行保障费项目绩效评价自评表或（报告）

四、2023年度机关大院维护维修费项目绩效评价自评表或（报告）