黄石市机关事务服务中心2024年度部门预算公开情况说明（汇总）

2024年度黄石市机关事务服务中心（汇总）

部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门（单位）主要职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  其他需要说明的情况

第十部分  专业名词解释第

第十一部分  2024年部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年国有资本经营预算支出表

十、2024年项目支出表

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表

第一部分  部门（单位）主要职责

（一）主要职能

1.负责市级机关事务管理、后勤保障、服务工作，依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2.负责市级机关和事业单位公务用车管理、公务用车应急保障等工作，指导监督县(市、区)公务用车管理工作。3.负责市级机关和事业单位办公用房统一管理工作，指导监督县(市、区)办公用房管理工作。4.负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修更新及扩建和绿化美化、环卫环保工作。5.负责市级机关大院的公共安全管理和综合治理工作。6.完成上级交办的其他任务。

第二部分  机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有3个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，其中：由机关、0个直属参公管理事业单位、3个公益类事业单位合并编制报表。机关内设办公室（机关党委）、财务科、办公用房管理科、公车科、服务科、保卫科等6个机构。

局直属参照公务员法管理事业单位0个。

公益一类事业单位3个。分别为：后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室。该单位无独立财务核算，与黄石市机关事务服务中心一同进行财务核算。

公益二类事业单位0个。

2、下属单位具体包括：黄石市委机关幼儿园、黄石市政府机关幼儿园。为公益二类事业单位，两所幼儿园属独立核算二级预算单位。

黄石市委机关幼儿园设有保健室、电教室、档案室、陈列室、教师阅览室及功能室5间(音乐、体育、阅读、美工、科学)，现开设12个教学班;市政府机关幼儿园内设办公室、财务室、保健室、教务室。

黄石市机关事务服务中心(本级)有参公编制16个，公益一类事业编制25个。2023年实有在职人员39人，其中:参公编制14名，非参公事业人员21人（公益一类事业人员17名，机关工人编制4名），编内聘用人员1名，政府雇员3名。离休人员1名，退休人员50名，遗属1名。

黄石市委机关幼儿园核定单位人员编制45人，年末在职在编40人。退休32人。

市政府机关幼儿园实有在职人数145人。其中：事业编制68名，目前实有在编在岗人员66人，聘用人员79人.退休人员57人。

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，黄石市机关事务服务中心（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出；2024年度收支总预算6191.85万元。

其中：1、收入预算情况。2024年度收入预算6191.85万元， 比上年预算减少12.82万元，下降0.21%。其中，一般公共预算拨款收入5663.99万元，占本年收入91.47%，包括经费拨款5663.99万元；其他收入527.86万元，占本年收入8.53%。

收入减少原因：一是黄石市机关事务服务中心（本级）在职人员7人退休，使得2024年预算中实有参公编制数较上年减少2人，实有工勤编制数较上年减少4人，编内聘用人员退休1人，退休人员增加7人，导致基本支出减少34.5万元；二是2024年后勤保障费较去年减少100万元，增加保障中心车辆更新专项经费50万元，党政办公用房权属登记相关费用60万元，导致项目支出增加10万元；三是黄石市委机关幼儿园幼儿伙食费为预算外资金收入，未纳入2024年度预算收入中。四是市政府机关幼儿园2024年总园和分园收费将按学期收费，2024年一般公共预算财政拨款收入新增了职业年金缴费。

2、支出预算情况。2024年度支出预算6191.85万元， 比上年预算减少12.82万元，下降0.21%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出2979.73万元，占本年支出48.12%；教育支出3212.12万元，占本年支出51.88%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出4214.85万元，占总支出的68.07%；项目支出1977万元，占总支出的31.93%。

支出减少原因：

（1）2024年基本支出比上年预算减少4.32万元，下降0.1%，主要是黄石市机关事务服务中心（本级）在职人员7人退休，使得2024年预算中实有参公编制数较上年减少2人，实有工勤编制数较上年减少4人，编内聘用人员退休1人，退休人员增加7人，导致基本支出减少34.5万元；黄石市机关事务服务中心（汇总）据全市政策和相关文件规定，在职人员职业年金单位部分做实经费纳入了2024年预算；

（2）2024年项目支出比上年预算减少8.5万元，下降0.43%，主要是黄石市机关事务服务中心（本级）2024年后勤保障费较去年减少100万元，增加保障中心车辆更新专项经费50万元，党政办公用房权属登记相关费用60万元，导致项目支出增加10万元；黄石市委机关幼儿园幼儿伙食费为预算外资金收入，未纳入2024年度预算收入中。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算5663.99万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入5663.99万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出2979.73万元，占52.61%；教育支出2684.26万元，占47.39%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出5663.99万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加130.02万元，增长2.35%。主要原因：一是黄石市机关事务服务中心（本级）在职人员7人退休，使得2024年预算中实有参公编制数较上年减少2人，实有工勤编制数较上年减少4人，编内聘用人员退休1人，退休人员增加7人，导致基本支出减少34.5万元；二是2024年后勤保障费较去年减少100万元，增加保障中心车辆更新专项经费50万元，党政办公用房权属登记相关费用60万元，导致项目支出增加10万元；三是黄石市委机关幼儿园幼儿伙食费为预算外资金收入，未纳入2024年度预算收入中；四是市政府机关幼儿园2024年总园和分园收费将按学期收费，2024年一般公共预算财政拨款收入新增了职业年金缴费。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出5663.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2979.73万元，占52.61%；教育支出（类）2684.26万元，占47.39%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1057.73万元，比上年预算减少34.5万元，下降3.16%。主要原因是黄石市机关事务服务中心（本级）在职人员7人退休，使得2024年预算中实有参公编制数较上年减少2人，实有工勤编制数较上年减少4人，编内聘用人员退休1人，退休人员增加7人，导致基本支出减少34.5万元。

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1922万元，比上年预算增加10万元，增长0.52%。主要原因是黄石市机关事务服务中心（本级）2024年后勤保障费较去年减少100万元，增加保障中心车辆更新专项经费50万元，党政办公用房权属登记相关费用60万元，导致项目支出增加10万元。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为2684.26万元，比上年预算增加154.53万，增长6.11%。主要原因是幼儿园根据全市政策和相关文件规定，在职人员职业年金单位部分做实经费纳入了2024年预算，新增在职在编人员和退休人员单列绩效。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出3741.99万元，其中：

人员经费2984.19万元，主要包括：基本工资654.14万元、津贴补贴173.07万元、奖金193.82万元、绩效工资827.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.36万元、职业年金缴费108.93万元、职工基本医疗保险缴费234.88万元、其他社会保障缴费15.99万元、住房公积金209.02万元、其他工资福利支出23.84万元、离休费16.58万元、退休费178.92万元、生活补助1.01万元、医疗费补助57.59万元，其他对个人和家庭的补助23万元；

公用经费757.79万元，主要包括：办公费132.74万元、印刷费4.5万元、水费2.5万元、电费6.5万元、邮电费11.68万元、差旅费8.5万元、维修(护)费31.5万元、培训费1.8万元、公务接待费2万元、劳务费372.06万元、委托业务费28.17万元、工会经费34.42万元、福利费58.24万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用15.68万元、税金及附加费用8万元、其他商品和服务支出27.15万元、办公设备购置8.35万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出1977万元，比上年减少8.5万元，下降0.43%，减少原因主要是：黄石市机关事务服务中心（本级）2024年后勤保障费较去年减少100万元，增加保障中心车辆更新专项经费50万元，党政办公用房权属登记相关费用60万元，导致项目支出增加10万元；市委机关幼儿园2023年预算安排4万元用于幼儿园室外外墙工程，2024年幼儿园基本建设已经初步完成，未安排项目预算资金；市政府机关幼儿园项目较上年减少14.5万元。主要包括：本年财政拨款安排1922万元（其中，一般公共预算拨款安排1922万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排55万元。

项目包括：1.后勤保障费项目。预算经费1020万元，比上年减少100万元，下降8.93%。主要用于机关大院食堂托管费，机关大院保安服务费，行政小区周转房物业管理费，机关大院保洁费，绿化摆花费，会务托管费，理发室托管费，配电室托管费，电梯保养，生物病媒防制，审计、咨询、法律服务等，资产购置，水电费聘用后勤管理服务人员劳务等费用。

2.车辆运行保障费项目。预算经费692万元，比上年增加0万元，增长0%。主要用于车辆运行中的维修保养、车辆用油、保险、年审、过路过桥等运行费用；用于公务车辆司机劳务、社保、福利、出车、值班等费用；用于保障中心后勤服务零星办公采买等。

3.机关大院维护维修费项目。预算经费100万元，比上年增加0万元，增长0%。主要用于机关大院办公用房维修、维护，市级领导办公家具、设备等更换，消防设备更换、绿化绿植更换，路面、构筑物等维修更换等支出。

4.保障中心车辆更新专项经费项目。预算经费50万元，比上年增加50万元，增长100%。主要为更好落实保障公务出行需要，根据实际需求，申请购置排气量3.0L以下、价格25万元以内的国产商务车两台。

5.党政办公用房权属登记相关费用项目。预算经费60万元，比上年增加60万元，增长100%。主要用于根据2023年4月13日市委关于推进市直党政机关办公用房权属统一登记工作专题会议精神，市直党政机关办公用房权属统一登记工作经费。

6.分园消防喷淋报警系统项目。预算经费25万元，比上年增加25万元，增长100%。主要用于市政府机关幼儿园分园消防喷淋报警系统，本项目为新增一次性项目。

7.绘本室改造项目。预算经费30万元，比上年增加30万元，增长100%。主要用于市政府机关幼儿园总园绘本室改造，本项目为新增一次性项目

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为757.79万元，比上年减少63.59万元，下降7.74%，减少原因主要是：黄石市机关事务服务中心（本级）在职人员7人退休，使得2024年预算中实有参公编制数较上年减少2人，实有工勤编制数较上年减少4人，编内聘用人员退休1人，退休人员增加7人，导致在职人员的公用经费和其他交通费用减少，同时落实过紧日子，减少办公费等费用。

2024年度机关运行经费预算包括：办公费132.74万元、印刷费4.5万元、水费2.5万元、电费6.5万元、邮电费11.68万元、差旅费8.5万元、维修(护)费31.5万元、培训费1.8万元、公务接待费2万元、劳务费372.06万元、委托业务费28.17万元、工会经费34.42万元、福利费58.24万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用15.68万元、税金及附加费用8万元、其他商品和服务支出27.15万元、办公设备购置8.35万元。

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算284万元，比上年预算增加49万元，增长20.85%。主要原因：经批复，市机关事务服务中心购2辆国产商务车。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；主要原因是没有因公出国（境）计划安排，0组0人数出行。

2、公务用车购置及运行费预算282万元，比上年预算增加50万元，增长21.55%；其中：

(1)公务用车购置费50万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是经批复，市机关事务服务中心购2辆国产商务车。

(2)公务用车运行费232万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出。

3、公务接待费预算2万元，与上年预算减少1万元，下降33.33%，主要原因是我单位严格遵照相关文件执行公务接待。主要用于接待上级部门各类检查、专题调研等各类公务接待支出。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算792.7万元，比上年增加709.7万元，增长855.06%。增加的主要原因：一是增加安保委托服务费采购预算265.57万元；二是增加食堂委托服务费采购预算233.01万元；三是增加公务用车运行维护费采购预算85万元；四是增加物业管理费采购预算73.8万元,五是增加购买2辆公务用车采购预算50万元。

其中：货物类政府采购预算155.32万元，主要是集中采购复印纸、台式计算机、打印机、车辆、车辆用油等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算637.38万元，主要是安保、食堂、委托服务费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积66091.76平方米；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车74辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车74辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。

2024年部门预算安排购置：车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1977万元，7个项目，比上年减少8.5万元，增长0.43%。根据以前年度绩效评价结果，优化后勤保障费、车辆运行保障费、机关大院维护维修费、保障中心车辆更新专项经费、党政办公用房权属登记相关费用、绘本室改造、分园消防喷淋报警系统等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、后勤保障费项目

（1）项目概况

黄石市机关事务中心负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理工作。其主要职能是依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施；制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施；负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作；负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作；负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作；负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作；制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。为做好机关大院及周转房后勤保障工作，需予以足额经费保障。

（2）项目内容

主要用于机关大院食堂托管费，机关大院保安服务费，周转房物业管理费，机关大院保洁费，绿化摆花费，会务托管费，理发室托管费，配电室托管费，电梯保养，生物病媒防制，审计、咨询、法律服务等，资产购置，水电费聘用后勤管理服务人员劳务等费用。

（3）立项依据

黄石市机关事务中心负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理工作。其主要职能是依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施；制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施；负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作；负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作；负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作；负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作；制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。为做好机关大院及周转房后勤保障工作，需予以足额经费保障。

（4）实施单位：黄石市机关事务服务中心

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排1020万元，比上年减少100万元，下降8.93%。其中，1020万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：围绕全市中心工作抓服务，围绕市级机关大院抓服务围绕社会化抓好后勤服务，进一步完善对外公开招标的标书，扩大招标范围，引入实力更强、专业化水准更高的公司为机关后勤工作提供服务。对尚未社会化的服务项目，按照稳中求进，成熟一个、实施一个的原则，稳步推进后勤服务社会化工作。

产出指标：①数量指标：外包后勤服务项目13个，后勤保障项目完成率100%。②质量指标：食堂卫生安全达标率100%，工作检查合格率95%以上，工作验收合格率达到98%以上。③时效指标：服务及时性100%。

效益指标：①社会效益指标：提升机关形象，形象认可率≧95%；保障市级机关高效运转；办公场所安全有保障。②生态效益指标，办公环境认可率达到95%以上。

满意度指标：服务对象满意度达到95%以上。

2、车辆运行保障费项目

（1）项目概况

车辆运行保障费是市直机关综合执法应急用车保障中心工作正常运转重要保障，对进一步贯彻落实中央、省相关文件的要求，进一步强化服务意识，保障综合执法应急用车正常运行，提高后勤保障能力意义重大，对更好的为全市经济社会发展服务，起到重要促进作用。

（2）项目内容

主要用于车辆运行中的维修保养、车辆用油、保险、年审、过路过桥等运行费用；用于公务车辆司机劳务、社保、福利、出车、值班等费用；用于保障中心后勤服务零星办公采买等。

（3）立项依据

依据市委市政府批复的《关于拨付市直机关综合执法应急用车保障中心运行费用的请求》文件，公车保障中心主要负责公车改革后市直机关公务用车保障工作。根据全市公务用车改革领导小组会议精神，公车保障中心重点保障市直机关应急、综合执法、全市重点中心工作用车，保障防汛抗旱抢险救灾、重大安全事故处理、突发事件处理等应急用车和老干、重要外事政务接待、重大集中公务活动用车等。

（4）实施单位：黄石市机关事务服务中心

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排692万元，与上年预算对比无增减变化，与上年预算持平。其中，692元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：降低行政运行成本，保障全市应急车辆合理、有效的使用，加强公务用车规范化管理。依法依规集中保障市直机关综合执法和应急公务用车、全市重点中心工作、重大集中公务活动、突发事件处置、防汛抗旱等应急用车任务，实现公车改革节约集约保障，节省公车费用的目的。

产出指标：①数量指标：重点保障单位35家，全年出车次数8000次以上。②质量指标：公务用车保障度100%，公车规范使用0违规，车辆行驶安全0事故。③时效指标：用车保障及时率100%。④成本指标：预算执行率100%。

效益指标：①经济效益指标：合理利用公车资源，减少行政成本。②社会效益指标：保障市级机关高效运转；公车私用发生率0%。③环境效益指标：减少用车污染，没有低效、无效用车。

满意度指标：被保障单位满意度达到95%以上。

3、机关大院维护维修费项目

（1）项目概况

机关大院维护费是市级机关大院（市委、市人大、市政府、市政协）机关工作正常运转重要保障，对进一步贯彻落实中央、省相关文件的要求，进一步强化服务意识，改进机关作风，提高工作效率，优化服务环境，提高后勤保障能力意义重大，对更好的为全市经济社会发展服务，起到重要促进作用。

（2）项目内容

主要用于机关大院办公用房维修、维护，市级领导办公家具、设备等更换，消防设备更换、绿化绿植更换，路面、构筑物等维修更换等支出。

（3）立项依据

根据中办发【2013】17号文件，关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知，市政府大院各办公楼使用时间较长，设施设备老化，功能不全、存在安全隐患，不能满足办公要求，可以进行维修改造。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，统一纳入预算安排财政资金解决。行管局担负整个黄石市政大院办公用房及设备的管理维护维修工作，市级机关大院占地186亩，5栋办公大楼，总建筑面积63277㎡，绿化面积72430㎡，绿化率54.3%，1200名工作人员集中办公。根据《机关事务管理条例》《湖北省机关事务管理办法》，每年财政需安排专门项目资金，主要用于市级机关大院办公楼、公用设施设备、环境卫生、园林绿化建设及维修维护费用。

（4）实施单位：黄石市机关事务服务中心

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排100万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，100万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：实现机关大院办公大楼、公用设备运行正常，卫生保洁、园林绿化环境优美，水电畅通，人员办公有序，确保无重大事故发生。

产出指标：①数量指标：维护区域覆盖率100%，维护工作完成率100%。②质量指标：维护维修验收合格率100%。③时效指标，维修响应及时率≧95%，维修项目完工及时率100%。

效益指标：①社会效益指标：严格落实各项安全防范措施，实现大院安全0事故。设备正常运行率≧98%.②环境效益指标：营造优美环境，环境认可率≧98%。③可持续影响指标：保障市级机关高效运转，持续提供优质服务。

满意度指标：机关工作人员满意度达到95%以上。

4、保障中心车辆更新专项经费项目

（1）项目概况

为更好落实保障公务出行需要，根据实际需求，申请购置排气量3.0L以下、价格25万元以内的国产商务车两台，预算购置经费(含车辆购置税、车辆保险等)共计50万元，购置车辆所需经费从一般公共预算财政拨款收入中列支。保障中心依照资产管理相关规定做好旧车处置和新购车辆资产登记建账工作。

（2）项目内容

为更好落实保障公务出行需要，根据实际需求，申请购置排气量3.0L以下、价格25万元以内的国产商务车两台，预算购置经费(含车辆购置税、车辆保险等)共计50万元，购置车辆所需经费从一般公共预算财政拨款收入中列支。保障中心依照资产管理相关规定做好旧车处置和新购车辆资产登记建账工作。

（3）立项依据

关于市直机关综合执法应急用车保障中心更新车辆的请示。

（4）实施单位：黄石市机关事务服务中心

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排50万元，比上年增加50万元，增长100%。其中，50万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：降低行政运行成本，保障全市应急车辆合理、有效的使用，加强公务用车规范化管理。依法依规集中保障市直机关综合执法和应急公务用车、全市重点中心工作、重大集中公务活动、突发事件处置、防汛抗旱等应急用车任务，实现公车改革节约集约保障，节省公车费用的目的。

产出指标：①数量指标：购买公务车数量2台。②质量指标：车辆质量合格率100%。③时效指标：车辆购置及时100%，新购车辆资产登记建账及时性100%。

效益指标：①社会效益指标：新购车辆国产化率100%，进一步保障市级机关高效运转。

满意度指标：用车人员满意度达到95%以上。

5、党政办公用房权属登记相关费用项目

（1）项目概况

根据2023年4月13日市委关于推进市直党政机关办公用房权属统一登记工作专题会议精神，市直党政机关办公用房权属统一登记工作要于2023年底前基本完成，2024年上半年全部完成。宗地图测绘、房产测绘、房屋安全鉴定、消防评估等属于必要程序，需要委托第三方机构开展。《关于市直党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》（黄权登发〔2023〕1号））

（2）项目内容

根据2023年4月13日市委关于推进市直党政机关办公用房权属统一登记工作专题会议精神，市直党政机关办公用房权属统一登记工作要于2023年底前基本完成，2024年上半年全部完成。宗地图测绘、房产测绘、房屋安全鉴定、消防评估等属于必要程序，需要委托第三方机构开展。

（3）立项依据

根据2023年4月13日市委关于推进市直党政机关办公用房权属统一登记工作专题会议精神，关于市直党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》（黄权登发〔2023〕1号））。

（4）实施单位：黄石市机关事务服务中心

（5）项目期：2024年度

（6）年度预算安排：2024年预算安排60万元，比上年增加60万元，增长100%。其中，60万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：市直党政机关办公用房权属统一登记工作2023年底前基本完成，2024年上半年全部完成。

产出指标：①数量指标：权属登记完成率100%。②质量指标：权属登记办理合规率100%。③时效指标：任务完成及时，2024年上半年。

效益指标：①社会效益指标：解决办公用房多头管理、资源分散、统筹困难、苦乐不均等问题。任务完成时效居全省前列。

6、分园消防喷淋报警系统项目。

（1）项目概况：因消防要求，急需做好分园消防喷淋报警系统 。

（2）项目内容：分园消防喷淋报警系统。

（3）立项依据：消防检查多次强调要做好消防喷淋报警系统，保障幼儿师生安全。

（4）实施单位：湖北门德建设工程有限公司

（5）项目期：30天

（6）年度预算安排：2024年预算安排25 万元，比上年增长25万元，增长100%。其中，25万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成消防喷淋报警系统，保障师生安全。

产出指标：在30天工期内完工率100%，100%符合国家消防检测标准。

效益指标：保证100%科学合理有效控制初期火苗，提高安全系数，创建平安校园。

满意度指标：幼儿家长满意率大于95%。

7、绘本室改造项目。

（1）项目概况：将幼儿园闲置教室改造绘本室。

（2）项目内容：绘本室改造。

（3）立项依据：国家开启全民阅读模式，为提升我园幼儿读书氛围，将我园闲置教室充分利用起来，打造一个适合幼儿喜欢阅读的人文环境，让幼儿多读书、读好书、爱读书

（4）实施单位：武汉焕彩装饰工程有限公司

（5）项目期：30天

（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，比上年增长30万元，增长100%。其中，30万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：满足幼儿阅读需求。

产出指标：在30天工期内完工率100%，100%符合国家环保材料标准。

效益指标：保证100%实现设计功能实现率。

满意度指标：提升幼儿阅读兴趣值大于90%。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

2024年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2024年本部门（单位）预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2、对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

无。

（3）预算公开管理文件

无。

第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（八）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）（2010303）：是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。

（十）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）（2010305）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（十一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）（2050201）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第十一部分  2024年部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

九、2024年项目支出表

十、2024年国有资本经营预算支出表

第十二部分  2024年项目支出绩效目标批复表

一、项目支出绩效目标批复表——后勤保障费

二、项目支出绩效目标批复表——车辆运行保障费

三、项目支出绩效目标批复表——机关大院维护维修费

四、项目支出绩效目标批复表——保障中心车辆更新专项经费

五、项目支出绩效目标批复表——党政办公用房权属登记相关费用

六、项目支出绩效目标批复表——分园消防喷淋报警系统

七、项目支出绩效目标批复表——绘本室改造