目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分部门（单位）主要职责
我园是一所省级示范性公办幼儿园，是财政全额拨款的公益二类的事业单位。主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领示范作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。
第二部分机构设置情况
黄石市政府机关幼儿园为二级预算单位，财政全额拨款的公益二类事业单位，内设办公室、财务室、保健室、教学部四个机构。
第三部分预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出；2024年度收支总预算2298.77万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算2298.77
万元， 比上年预算增加128.84万元，增长5.94%。其中，一般公共预算拨款收入1770.91万元，占本年收入77.04%，包括经费拨款1032.91万元、行政事业单位资产收益拨款95万元、其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款643万元；其他收入527.86万元，占本年收入22.96%；
收入增加原因：2024年总园和分园收费将按学期收费，2024年一般公共预算财政拨款收入新增了职业年金缴费。
2、支出预算情况。2024年度支出预算2298.77万元，比上年预算增加128.84万元，增长5.94%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出2298.77万元，占本年支出100%；按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出2243.77万元，占总支出的97.61%；项目支出55万元，占总支出的2.39%；
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加143.34万元，增长6.82%，主要是新增职业年金缴费、新增在职在编人员和退休人员单列绩效、总园和分园聘用人员工资增长等；
（2）2024年项目支出比上年预算减少14.5万元，下降20.86%，主要是根据资金安排，2024年仅有两个项目，分别为分园消防喷淋报警系统25万元、总园绘本室改造项目30万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算1770.91万元。
2024年度财政拨款收支总预算1770.91万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：教育支出1770.91万元，占100%；
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出1770.91万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加120.48万元，增长7.30%。主要原因：一是新增职业年金缴费；二是新增在职在编人员和退休人员单列绩效。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出1770.91万元，主要用于以下方面：教育支出1770.91万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1770.91万元，比上年预算增加120.48万元，增长7.3%。主要原因是新增职业年金缴费、新增在职在编人员和退休人员单列绩效。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出1770.91万元，其中：
人员经费1262.24万元，主要包括：基本工资302.32万元、津贴补贴52.89万元、绩效工资513.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费127.05万元、职业年金缴费46.77万元、职工基本医疗保险缴费101.80万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金88.07万元、其他对个人和家庭的补助19.46万元；
公用经费508.68万元，主要包括：办公费74.67万元、印刷费3万元、邮电费6.5万元、差旅费2.5万元、维修(护)费29万元、培训费1.5万元、劳务费302万元、委托业务费20.77万元、工会经费16.63万元、福利费28.01万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用8万元、其他商品和服务支出6.75万元、办公设备购置8.35万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平.
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出55万元，比上年减少14.5万元，下降20.86%，减少原因主要是：本年度根据资金预算安排，2024年仅有两个项目，分别为分园消防喷淋报警系统25万元、总园绘本室改造项目30万元。主要包括：单位资金安排55万元。
项目包括：1、分园消防喷淋报警系统项目。预算经费25万元，比上年预算增加25万元，增长100%。主要用于分园消防喷淋报警系统，本项目为新增一次性项目。
2、绘本室改造项目。预算经费30万元，比上年预算增加30万元，增长100%。主要用于总园绘本室改造，本项目为新增一次性项目。
第四部分机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为508.68万元，比上年减少52.05万元，下降 9.28%，减少原因主要是：落实过紧日子，减少办公费等费用。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费74.67万元，印刷费3万元，邮电费6.5万元、差旅费2.5万元、维修(护)费29万元、培训费1.5万元、劳务费302万元、委托业务费20.77万元、工会经费16.63万元、福利费28.01万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用8万元、其他商品和服务支出6.75万元、办公设备购置8.35万元。
第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要原因：我单位为公益二类事业单位，无该项支出。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是我单位为公益二类事业单位，无该项支出。
2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是我单位为公益二类事业单位，无该项支出。
(2)公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是我单位为公益二类事业单位，无该项支出。
3、公务接待费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，主要原因是我单位为公益二类事业单位，无该项支出。
第六部分政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算2.57万元，比上年
增加2.57万元，增长100%。增加的主要原因：一是本年度有政府采购需求，分别购置黑白打印机、彩色打印进、纸 。
其中：货物类政府采购预算2.57万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸……等支出；工程类政府采购预算0万元，主要是用于……支出；服务类政府采购预算0万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、……等支出。
第七部分国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积1616.37平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车
0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算55万元，2个项目，比上年减少14.5万元，下降20.86%。根据以前年度绩效评价结果，优化分园消防喷淋报警系统等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、分园消防喷淋报警系统项目。
（1）项目概况：因消防要求，急需做好分园消防喷淋报警系统 。
（2）项目内容：分园消防喷淋报警系统。
（3）立项依据：消防检查多次强调要做好消防喷淋报警系统，保障幼儿师生安全。
（4）实施单位：湖北门德建设工程有限公司
（5）项目期：30天
（6）年度预算安排：2024年预算安排25 万元，比上年增长25万元，增长100%。其中，25万元资金来源为单位资金。
（7）2024年度项目绩效总目标是：完成消防喷淋报警系统，保障师生安全。
产出指标：在30天工期内完工率100%，100%符合国家消防检测标准。
效益指标：保证100%科学合理有效控制初期火苗，提高安全系数，创建平安校园。
满意度指标：幼儿家长满意率大于95%。
2、绘本室改造项目
（1）项目概况：将幼儿园闲置教室改造绘本室。
（2）项目内容：绘本室改造。
（3）立项依据：国家开启全民阅读模式，为提升我园幼儿读书氛围，将我园闲置教室充分利用起来，打造一个适合幼儿喜欢阅读的人文环境，让幼儿多读书、读好书、爱读书
（4）实施单位：武汉焕彩装饰工程有限公司
（5）项目期：30天
（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，比上年增长30万元，增长100%。其中，30万元资金来源为单位资金。
（7）2024年度项目绩效总目标是：满足幼儿阅读需求。
产出指标：在30天工期内完工率100%，100%符合国家环保材料标准。
效益指标：保证100%实现设计功能实现率。
满意度指标：提升幼儿阅读兴趣值大于90%。
第九部分其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年我单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故一般公共预算“三公”经费预算支出表无数据，与上年一致。
2024年我单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年我单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2024年本单位无其他非重点项目绩效
（3）预算公开管理文件
市政府机关幼儿园对于预决算公开管理的规定
第十部分专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第十一部分2024部门预算表
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分20XX年项目支出绩效目标批复表
