黄石市机关事务服务中心（汇总）2022年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市机关事务服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市机关事务服务中心（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市机关事务服务中心（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  黄石市机关事务服务中心（汇总）概况

一、部门主要职责

黄石市机关事务服务中心主要职能：1.负责市级机关事务管理、后勤保障、服务工作，依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2.负责市级机关和事业单位公务用车管理、公务用车应急保障等工作，指导监督县(市、区)公务用车管理工作。3.负责市级机关和事业单位办公用房统一管理工作，指导监督县(市、区)办公用房管理工作。4.负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修更新及扩建和绿化美化、环卫环保工作。5.负责市级机关大院的公共安全管理和综合治理工作。6.完成上级交办的其他任务。

市委机关、市政府机关幼儿园主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领示范作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市机关事务服务中心(汇总）部门决算由实行独立核算的黄石市机关事务服务中心本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入部门（单位）名称2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黄石市机关事务服务中心（本级）

2.黄石市委机关幼儿园

3.黄石市政府机关幼儿园

黄石市机关事务服务中心，是黄石市委直属正县级事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务服务工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室三个公益一类事业单位。市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园两个公益二类事业单位，两所幼儿园属独立核算二级预算单位。

黄石市机关事务服务中心有参公编制16个，公益一类事业编制25个。2022年实有在职人员41人，其中：参公编制15名，公益一类事业人员14名，机关工人编制8名，编内聘用人员2名，政府雇员2名。离休人员1名，退休人员42名，遗属1名。

黄石市委机关幼儿园是黄石市机关事务服务中心直属公益二类财政补助事业单位，独立编制财政部门预算和决算。法人代表是柯娟，单位人员编制45人，年末在编实有人数为42人，退休30人。全园设有保健室、电教室、档案室、财务室、教师阅览室及功能室5间（音乐、体育、阅读、美工、科学），现开设12个教学班。

黄石市政府机关幼儿园内设办公室、财务室、保健室、教务室。人员情况：事业编制 68 个，年初在职在编人员 64 人，年底人数 67人，全年平均人数 65.5 人。

第二部分  黄石市机关事务服务中心（汇总）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市机关事务服务中心（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6363.88万元。与2021年度相比，收、支总计各增加22.74万元，增长0.36%，主要原因：一是市机关事务服务中心增加一次性抚恤金，6名退休职工职业年金做实，其中4名退休员工补缴养老保险和职业年金，2022年度按社保要求调增基数补缴养老保险和职业年金，同时新招录2名职工；增加市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金、市政府会见厅维修改造资金、市人大常委会办公用房维修资金、机关大院维护维修费等项目，同时减少海关周转房装修费用、加装电梯费用及生活设施设备采购费用、更换电梯和办公室维修等项目。二是黄石市委机关幼儿园工程建设项目资金减少了366.87万元，2021年建设综合楼项目及消防喷淋报警灭火系统改造项目，项目支出较多，2022年支出综合楼装修工程进度款，工程支出相对减少；2021年我园离休干部去世，2022年无需支出离休干部工资，人员经费支出减少，另外事业单位工资改革，退休人员奖励性补贴政策未出台，故2022年退休人员奖励性补贴发放减少。三是黄石市政府机关幼儿园2022年11月团城山分园并入总园，收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计6363.88万元，与2021年度相比，收入合计增加22.98万元，增长0.36%。其中：财政拨款收入6122.09万元，占本年收入96.2%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入241.79万元，占本年收入3.8%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6363.88万元，与2021年度相比，支出合计增加33.98万元，增长0.36%。其中：基本支出3492.81万元，占本年支出54.88%；项目支出2871.06万元，占本年支出45.12%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6122.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.63万元，增长0.08%。主要原因：一是市机关事务服务中心增加一次性抚恤金，6名退休职工职业年金做实，其中4名退休员工补缴养老保险和职业年金，2022年度按社保要求调增基数补缴养老保险和职业年金，同时新招录2名职工；增加市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金、市政府会见厅维修改造资金、市人大常委会办公用房维修资金、机关大院维护维修费等项目，同时减少海关周转房装修费用、加装电梯费用及生活设施设备采购费用、更换电梯和办公室维修等项目。二是黄石市委机关幼儿园工程建设项目资金减少了366.87万元，2021年建设综合楼项目及消防喷淋报警灭火系统改造项目，项目支出较多，2022年支出综合楼装修工程进度款，工程支出相对减少；2021年我园离休干部去世，2022年无需支出离休干部工资，人员经费支出减少，另外事业单位工资改革，退休人员奖励性补贴政策未出台，故2022年退休人员奖励性补贴发放减少。三是黄石市政府机关幼儿园2022年11月团城山分园并入总园，收入和支出相应增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6122.09万元，比2021年度决算数增加4.63万元，增长0.08%。增加主要原因：一是市机关事务服务中心增加一次性抚恤金，6名退休职工职业年金做实，其中4名退休员工补缴养老保险和职业年金，2022年度按社保要求调增基数补缴养老保险和职业年金，同时新招录2名职工；增加市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金、市政府会见厅维修改造资金、市人大常委会办公用房维修资金、机关大院维护维修费等项目，同时减少海关周转房装修费用、加装电梯费用及生活设施设备采购费用、更换电梯和办公室维修等项目。二是黄石市委机关幼儿园工程建设项目资金减少了366.87万元，2021年建设综合楼项目及消防喷淋报警灭火系统改造项目，项目支出较多，2022年支出综合楼装修工程进度款，工程支出相对减少；2021年我园离休干部去世，2022年无需支出离休干部工资，人员经费支出减少，另外事业单位工资改革，退休人员奖励性补贴政策未出台，故2022年退休人员奖励性补贴发放减少。三是黄石市政府机关幼儿园2022年11月团城山分园并入总园，收入和支出相应增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容，本表无数据。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容，本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6122.09万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.63万元，增长0.08%。主要原因：一是市机关事务服务中心增加一次性抚恤金，6名退休职工职业年金做实，其中4名退休员工补缴养老保险和职业年金，2022年度按社保要求调增基数补缴养老保险和职业年金，同时新招录2名职工；增加市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金、市政府会见厅维修改造资金、市人大常委会办公用房维修资金、机关大院维护维修费等项目，同时减少海关周转房装修费用、加装电梯费用及生活设施设备采购费用、更换电梯和办公室维修等项目。二是黄石市委机关幼儿园工程建设项目资金减少了366.87万元，2021年建设综合楼项目及消防喷淋报警灭火系统改造项目，项目支出较多，2022年支出综合楼装修工程进度款，工程支出相对减少；2021年我园离休干部去世，2022年无需支出离休干部工资，人员经费支出减少，另外事业单位工资改革，退休人员奖励性补贴政策未出台，故2022年退休人员奖励性补贴发放减少。三是黄石市政府机关幼儿园2022年11月团城山分园并入总园，收入和支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6122.09万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）3638.4万元，占59.43%。主要是用于保障黄石市机关事务服务中心干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳；保障机关日常工作正常运转；保障机关大院、公务用车等后勤服务正常运行。

2.教育支出（类）2467.22万元，占40.29%。主要是保障幼儿园职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳；保障机关日常工作正常运转；保障学前教育开展的各类经费。

3.社会保障和就业支出（类）16.47万元，占0.28%。主要是用于退休人员的死亡抚恤金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4524.71万元，支出决算为6122.09万元，完成年初预算的135.3%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为852.95万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加人员经费和公用经费，二是增加市级机关大院“两建一改”项目外立面改造工程资金、白马山4套周转房装修经费、海关3套周转房维修、机关大院维护维修费、市政府会见厅维修改造资金、行政事业单位资产维修(市人大常委会办公用房维修资金)、琥珀山庄补缴土地出让金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项），年初预算为2422.79万元，支出决算为2779.36万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是市机关事务服务中心根据财政要求未将在职人员和离退休人员的奖金纳入2022年预算中；二是6名退休职工职业年金做实，其中4名退休员工补缴养老保险和职业年金；2022年度按社保要求调增基数补缴养老保险和职业年金，同时新招录2名职工。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：6名退休职工职业年金做实，其中4名退休员工补缴养老保险和职业年金；2022年度按社保要求调增基数补缴养老保险和职业年金，同时新招录2名职工。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市机关事务服务中心年初没有此预算，追加招商引资专项资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为2101.92万元，支出决算为2467.22万元，完成年初预算的117.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年中我园新增了综合楼装修及配套设施建设项目，项目支出增加了213.68万元；二是黄石市政府机关幼儿园本年度有新增人员的追加工资和项目奖补资金。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市机关事务服务中心年初没有此预算，退休人员死亡后追加一次性死亡抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3276.03万元，其中：

人员经费2708.02万元，主要包括：基本工资633.72万元、津贴补贴235.79万元、奖金182.47万元、绩效工资430.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费354.09万元、职业年金缴费69.49万元、职工基本医疗保险缴费202.78万元、公务员医疗补助缴费109.13万元、其他社会保障缴费13.59万元、住房公积金238.41万元、其他工资福利支出20.55万元、离休费13.18万元、退休费138.81万元、抚恤金16.47万元、生活补助20.71万元、医疗费补助12.25万元、奖励金13.05万元、代缴社会保险费0.35万元、其他对个人和家庭的补助2.39万元。

公用经费568万元，主要包括：办公费105.2万元、印刷费1.22万元、水费1.42万元、电费4.38万元、邮电费13.51万元、差旅费6.71万元、维修（护）费23.51万元、培训费1.01万元、公务接待费0.24万元、专用材料费1.7万元、劳务费251.55万元、委托业务费25.49万元、工会经费20.06万元、福利费81.54万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用1.98万元、税金及附加费用3.67万元、其他商品和服务支出9.88万元、办公设备购置12.02万元、其他资本性支出1.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为174.25万元，支出决算为174.25万元，完成预算的100%。较上年减少74.81万元，下降30.04%。决算数等于预算数的主要原因：“三公”经费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：市机关事务服务中心2021年度根据文件新购置3辆公务车，2022年没有购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长100%。决算数等于预算数的主要原因：无此项支出，未安排预算。决算数较上年增加的主要原因：无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为171.87万元，支出决算为171.87万元，完成预算的100%；较上年减少76.46万元，下降30.79%。决算数等于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：市机关事务服务中心2021年度根据文件新购置3辆公务车，2022年没有购置车辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，完成预算的100%，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出171.87万元，完成预算的100%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为77辆。

3.公务接待费预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成预算的100%，较上年增加1.65万元，增长226.03%。决算数等于预算数的主要原因：公务接待费预算数为调整全年预算数，与决算数持平。决算数较上年增加的主要原因：疫情缓解，市机关事务服务中心加大招商引资力度。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展工作：无。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出2.38万元，接待对象主要是阳新县退役军人事务局、省厅工作人员、省中心人员等，主要是调研组来黄调研、专项督查检查信访、开展慰问困难退役军人等工作。2022年共接待国内来访团组15个，95人次（不包括陪同人员47人）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出118.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数114.18万元增加4.51万元，增长3.95%；比上年决算数96.61万元增加22.08万元，增长22.85%。主要原因是：市机关事务服务中心驻村帮扶资金从项目支出计入公用经费，在职职工工会经费和福利费正常递增，同时开展业务增加经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额212.08万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出211.68万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额211.68万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆77辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车77辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2044.61万元，占一般公共预算项目支出总额2846.06万元的71.84％。从评价情况来看，市机关事务服务中心后勤保障费项目、车辆运行保障费项目和机关大院维护维修费项目，黄石市委机关幼儿园幼儿户外玩具项目和综合楼装修及配套设施场地建设工程项目，黄石市政府机关幼儿园教学楼铝合金窗户改造项目，资金使用较为合理，充分发挥作用，完成了2022年的项目工作计划和绩效目标。项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度部门整体支出绩效评价得分为100分，等级优。我单位收入全年预算数3654.87万元，执行数3654.87万元，执行率100%。其中：基本支出1109.95万元，项目支出2544.92万元。本单位2022年部门整体支出较为合理，充分发挥了本单位职能作用，保障了本单位各项工作顺利开展。

附件1：2022年度黄石市部门整体绩效自评表

附件1

2022年度黄石市部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市机关事务服务中心  填报日期：2022年7月3日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有市级项目绩效自评结果（涉密项目除外）。2022年度绩效自评项目3个，分别为后勤保障费项目、车辆运行保障费项目和机关大院维护维修费项目，具体情况如下：

1、后勤保障费项目：全年预算安排资金974万元，执行数为973.93万元，执行率100%。主要用于后勤保障人员工资福利、保洁会议等物业管理费用、委托管理业务(餐厅、保安服务、绿化养护、配电室)费、机关大院及各宿舍区水电费以及大院办公设备维修等费用，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，外包后勤项目(餐厅、保安服务、绿化养护、配电室等)13个，后勤保障项目完成率达到100%，后勤保障对象100%，后勤保障对象100%。二是质量指标，安全保障0事故，食堂卫生安全0投诉，工作检查合格率95%以上，工作验收合格率达到98%以上。三是时效指标，服务及时性100%。四是成本指标，按当年财政预算安排资金，合理分配。五是社会效益指标，提升机关形象，形象认可率达到95%以上。六是环境效益指标,营造优美环境，环境认可率达到98%以上。七是可持续影响指标，进一步保障市级机关高效运转,持续提供优质服务。八是服务对象满意度指标，机关大院内各单位职工满意度满意度达到90%以上。

自评项目存在的问题和原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是在维护服务过程中，我们发现维护资金严重不足，主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

下一步拟改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

附件2：2022年度后勤保障费项目自评表

附表2

2022年度后勤保障费项目自评表

项目单位（盖章）：              填报日期：2023年7月3日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

2.车辆运行保障费项目：项目全年预算数692万元，执行数为692万元，执行率100%。主要用于司机人员工资福利、车辆保险、车辆维修、车辆加油等费用，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，重点保障35家单位正常用车，全年出车次数9000次以上。二是质量指标，对各单位公务用车保障度达到100%，车辆行驶安全0事故，车辆行驶安全零违章。三是时效指标，及时保障0延迟；全年车辆调度合理、有效，保证全市公务应急车辆有效使用。四是成本指标，全年按计划执行各项费用开支，合理分配资金，尽量节约成本。五是社会效益指标，统一标识接受公众监督。六是环境效益指标，出台公车改革工作相关制度，减少不必要的车辆使用，有效降低环境污染。七是可持续影响指标，公务出行便捷成本合理可控，交通费用节约可控。八是服务对象满意度指标，公车保障单位满意度达到90%以上。

自评项目存在的问题和原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是公车保障中心车辆严重老化，严重影响公车安全，且维修费用居高不下。

下一步拟改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

附件3：2022年度车辆运行保障费项目自评表

附表3

2022年度车辆运行保障费项目自评表

项目单位（盖章）：            填报日期：2023年7月3日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

3.机关大院维护维修费项目：全年预算安排资金100万元，执行数为100万元，执行率100%。主要用于机关大院主各公共设施更换维修项目，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，维护区域覆盖率100%，公共部位维修，日常维护管理100%。二是质量指标，设备正常运行0故障，保水保电保安全0事故，工作验收合格率均达到98%以上。三是时效指标，服务及时性100%。四是成本指标，按当年财政预算安排资金，合理分配。五是社会效益指标，严格落实各项安全防范措施，实现大院安全责任“零事故”。六是环境效益指标，营造优美环境达到98%以上。七是可持续影响指标，进一步保障市级机关高效运转，持续提供优质服务。八是服务对象满意度指标，政府大院内各单位职工满意度达到95%以上。

自评项目存在的问题和原因：一是由于绩效管理的经验不足，但仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足群众需求的问题；二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作，把其简单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调。三是在维护服务过程中，我们发现维护资金严重不足，主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

下一步拟改进措施：一是持续贯彻执行预算绩效管理，动态掌握各项目资金使用情况，及时通报，定期调度，推动资金使用管理提质增效。二是根据实际运行情况，量力而行，不断调整预算收入，细化预算，合理填报预算并实施，杜绝偏离绩效目标的情况。三是积极开展调查研究，合理安排预算支出；在实施过程中加强监督检查，发现问题，及时整改。

附件4：2022年度机关大院维护维修费项目自评表

附表4

2022年度机关大院维护维修费项目自评表

项目单位（盖章）：           填报日期：2023年7月3日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

4、黄石市委机关幼儿园幼儿户外玩具项目:项目全年预算数为5万元，执行数为2元，完成预算40%。

主要产出和效益:一是购买碳化木玩具一套共1633件、购买幼儿三轮车4辆、项目预算成本<=5万；二是提高办园服务质量、保障幼儿园工作正常运行、满足本园日常开支需要≥95%。发现的问题及原因：一是预算执行不足，且实际购买玩教具种类及数量与预算不完全相符，主要原因是2022年幼儿园启用新的综合楼，新操场，发现缺少户外篮球支架及玩具收纳柜等，故转换用途用于购买户外篮球支架及篮球收纳柜、玩具收纳柜等暑期放假，保教收入减少，资金不足，故减少采购。

下一步改进措施：一是结合本单位实际情况和工作特性，制度相应的项目资金管理办法；二是保障非税收入按预算征收到位，确保项目经费按核拨支付到位；三是严格按照项目批复的用途规范资金使用，做到专款专用，不挤占其他资金。

5、黄石市委机关幼儿园综合楼装修及配套设施场地建设工程项目:项目全年预算数为467.92万元，执行数为211.68万元,完成预算45%。

主要产出和效益:一是装修面积达到3188平方米，建设材料（主材）合格率指标值>=90%，完工工期120天，工程预算成本指标值为<=467.92万元；二是提高办园服务质量，降低安全隐患，改善办园环境，提高幼儿园安全性能≥95%。

发现的问题及原因：预算执行不足，原因是项目在年底才完成验收，验收审计报告尚未出具疫情形式严峻，在财政扎帐前未能及时支付项目款。一步改进措施：加强应急预案的管理工作，加强与施工单位、审计监理单位的沟通协调。

6、黄石市政府机关幼儿园教学楼铝合金窗户改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为65万元，完成预算100％。

主要产出和效益：一是数量门窗拆除854平方米，铝合金推拉窗808平方米，施工日期30天；二是质量上安装牢固，缝隙误差正负3mm以内，垂直度及平整度误差均不得大于2mm，胶缝饱满，满足门窗安装规范要求。发现的问题及原因：实际支付超过预算数，原计划两年完工的项目一年内完成。

下一步改进措施：今后的项目多与相关部门沟通，做预算前确定好项目资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门（单位）绩效评价结果应用情况。

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门，切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2.部门（单位）绩效评价结果拟应用情况。

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化项目予以调整，对低效无效资金削减或取消。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无此项数据。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。