目录
第一部分：黄石市政府机关幼儿园概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分：黄石市政府机关幼儿园2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：黄石市政府机关幼儿园2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收支决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分：名词解释
第一部分黄石市政府机关幼儿园概况
一、部门主要职责
我园是一所省级示范性公办幼儿园，财政全额拨款独立核算的公益类事业单位。主要职责是坚持保教并重，促
进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。
二、机构设置情况
内设办公室、财务室、保健室、教务室。人员情况：事业编制68 个，年初在职在编人员64 人，年末人数67
人。
第二部分 黄石市政府机关幼儿园2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市政府机关幼儿园 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年年度收、支总计均为1661.41万元。与2021年度相比，收、支总计各增加51.11万元，增长3.17%，主要原因是2022 年11 月团城山分园并入总园，收入和支出相应增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1661.41万元，与2021年度相比，收入合计增加51.11万元，增长3.17%。其中：财政拨款收入1419.63万元，占本年收入的85.45%,,事业收入241.79万元，占本年收入的14.55%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1661.41万元，与2021年度相比，支出合计增加51.11万元，增长3.17%。其中：基本支出1548.95万元，占本年支出的93.23%，项目支出112.46万元，占本年支出的6.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1419.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.49万元，增长1.68%。主要原因是2022年11月团城山分园并入总园，收入和支出相应增加。
2022年度财政拨款收入中一般公共预算财政拨款收入1419.63万元。比2021年度决算数增加23.49万元，增加的主要原因是2022年11月团城山分园并入总园，相应收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1419.63万元，占本年支出的85.45%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.49万元，增长1.68%。主要原因是2022年11月团城山分园并入总园，相应支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1419.63万元，主要用于以下方面：
1、教育支出1419.63万元，占100%。主要用于学前教育开展的各类支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1、教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1293.45万元，支出决算为1419.63万元，完成年初预算的109.76%，支出决算大于年初预算数的主要原因：一是本年度有新增人员的追加工资；二是本年度有追加的项目奖补资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.17万元，其中：
人员经费1021.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费311.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位无此项内容。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项内容。
2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：我单位无此项内容。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：我单位无此项内容。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位2022年度无机关运行经费支出
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的74.32％。从评价情况来看，我园教学楼铝合金窗户改造按照产出指标、效益指标、满意度指标测算，均能达到90 分以上。2022年教育发展专项资金65万元，用于教学楼铝合金窗户改造，解决了安全隐患。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量门窗拆除854 平方米，铝合金推拉窗808 平方米，施工日期30 天；二是质量上安装牢固，缝隙误差正负3mm以内，垂直度及平整度误差均不得大于2mm，胶缝饱满，满足门窗安装规范要求。发现的问题及原因：实际支付超过预算数，原计划两年完工的项目一年内完成。下一步改进措施：今后的项目多与相关部门沟通，做预算前确定好项目资金。
（三）绩效评价结果应用情况。
我园的项目工程一般都是假期实施，9月份开园后投入使用，自2022 年度9月使用以来，开窗通风及窗户卫生更好操作，同时解决了老化窗户玻璃随时掉落的安全隐患。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
