黄石市机关事务服务中心（汇总） 2023年部门预算公开

目录

第一部分黄石市机关事务服务中心(汇总)单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第三部分黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费执行情况说明

四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、国有资本经营预算支出情况说明

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占有使用情况说明

九、项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

黄石市机关事务服务中心(汇总)

2023年部门预算公开内容

第一部分 黄石市机关事务服务中心(汇总)单位概况

一、主要职能

黄石市机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:1.负责市级机关事务管理、后勤保障、服务工作，依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2.负责市级机关和事业单位公务用车管理、公务用车应急保障等工作，指导监督县(市、区)公务用车管理工作。3.负责市级机关和事业单位办公用房统一管理工作，指导监督县(市、区)办公用房管理工作。4.负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修更新及扩建和绿化美化、环卫环保工作。5.负责市级机关大院的公共安全管理和综合治理工作。6.完成上级交办的其他任务。

市委机关、市政府机关幼儿园主要职责是贯彻党的教育方针和政策，坚持保教并重，促进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领示范作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。

二、机构设置

黄石市机关事务服务中心，是黄石市委直属正县级事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务服务工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室三个公益一类事业单位。市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园两个公益二类事业单位，两所幼儿园属独立核算二级预算单位。

黄石市委机关幼儿园设有保健室、电教室、档案室、陈列室、教师阅览室及功能室5间(音乐、体育、阅读、美工、科学)，现开设12个教学班;市政府机关幼儿园内设办公室、财务室、保健室、教务室。

黄石市机关事务服务中心(本级)有参公编制16个，公益一类事业编制25个。2022年实有在职人员41人，其中:参公编制15名，公益事业一类人员14名，机关工人编制8名，编内聘用人员2名，政府雇员2名。离休人员1名，退休人员42名，遗属1名。

黄石市委机关幼儿园核定单位人员编制45人，年末在职在编42人。

市政府机关幼儿园实有在职人数147人。其中:事业编制68名，目前实有在编在岗人员64人，聘用人员83人，退休人员52人。

三、部门预算单位构成

黄石市机关事务服务中心(汇总)部门预算由单位本级(含3个公益一类事业单位)和纳入预算汇编范围的2个二级事业单位组成。具体构成如下:

第二部分 黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第三部分 黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门预算年初财政批复总预算收入为6204.67万元，其中:一般公共预算财政拨款收入5533.97万元(财政拨款补助4629.87万元和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款904.1万元)，占总收入的89.19%;单位资金收入670.7万元(其他收入670.7万元)，占总收入的10.81%。

黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门预算总支出6204.67万元，其中:一般公共预算支出(财政拨款)5533.97万元，占总支出的89.19%;单位资金收入670.7万元，占总支出的10.81%。

按支出功能分类，一般公共服务支出3004.23万元，为专项业务及机关事务管理支出，占总支出的48.42%;教育支出3200.43万元，为学前教育支出，占总支出的51.58%。

按支出类别分类，基本支出4219.17万元，占总支出68%;其中:人员经费2742.09万元(含工资福利支出2511.63万元，对个人和家庭的补助230.46万元)，占总支出的44.19%，公用经费支出1477.08万元，占总支出的23.81%;项目支出1985.5万元，占总支出32%，含后勤保障费1120万元，机关大院维护维修费100万元，车辆运行保障费692万元;功能室改造25万元，校园操场地面改造15万元，黄石市委机关幼儿园外墙工程4万元，分园食堂改造项目19.7万元，分园食堂厨具购置9.8万元。

按部门预算支出经济分类，工资福利支出2511.63万元，占总支出的40.48%;商品和服务支出3377.08万元，占总支出的54.43%;对个人和家庭的补助230.46万元，占总支出的3.71%;资本性支出85.5万元，占总支出的1.38%。

黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年财政拨款预算支出5533.97万元，均为一般公共预算支出，占预算总支出的89.19%。

按支出功能分类，一般公共服务支出3004.23万元，为专项业务及机关事务管理支出，占财政拨款预算支出的54.29%;教育支出2529.73万元，为学前教育支出，占财政拨款预算支出的45.71%。

按支出类别分类，基本支出3563.47万元，占财政拨款预算支出的64.39%;其中:人员经费2742.09万元(含工资福利支出2511.63万元，对个人和家庭的补助230.46万元)，占财政拨款预算支出的49.55%，公用经费支出821.38万元，占财政拨款预算支出的14.84%;项目支出1970.5万元，占财政拨款预算支出35.61%，含后勤保障费1120万元，机关大院维护维修费100万元，车辆运行保障费692万元;功能室改造25万元，黄石市委机关幼儿园外墙工程4万元，分园食堂改造项目19.7万元，分园食堂厨具购置9.8万元。

按部门预算支出经济分类，工资福利支出2511.63万元，占总财政拨款预算支出的45.39%;商品和服务支出2721.38万元，占财政拨款预算支出的49.18%;对个人和家庭的补助230.46万元，占财政拨款预算支出的4.16%;资本性支出70.5万元，占财政拨款预算支出的1.27%。

一般公共预算支出(财政拨款)中一般公共预算基本支出3563.47万元，占总支出的57.43%。含有工资福利支出2511.62万元，商品和服务支出808.38万元，对个人和家庭的补助230.46万元，资本性支出13万元。

1. 部门预算收支增减变化情况说明

黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门预算年初财政批复总预算收入为6204.67万元，较2022年预算总收入5040.01万元，增加了1164.66万，增幅23.11%，主要原因是根据财政要求2022年预算未将在职工作人员和退休人员的奖金编入;根据《关于加强机关后勤保障工作专题会议纪要》(中共黄石市委专题会议纪要[2022]10号)文件精神，增加后勤保障费项目中的安保服务经费和食堂托管服务费146万元;团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加。其中:一般公共预算财政拨款收入5533.97万元，较去年增加4524.71万元增加1009.26万元，增幅22.31%，主要原因是根据财政要求2022年预算未将在职工作人员和退休人员的奖金编入;根据《关于加强机关后勤保障工作专题会议纪要》(中共黄石市委专题会议纪要[2022]10号)文件精神，增加后勤保障费项目中的安保服务经费和食堂托管服务费146万元;团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加。单位资金收入670.7万元，较去年515.3万元增加155.4万元，增幅30.16%，主要原因是团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加。

黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门预算总支出为6204.67万元，较2022年预算总支出5040.01万元，增加了1164.66万，增幅23.11%，主要原因是根据财政要求2022年预算未将在职工作人员和退休人员的奖金编入;根据《关于加强机关后勤保障工作专题会议纪要》(中共黄石市委专题会议纪要[2022]10号)文件精神，增加后勤保障费项目中的安保服务经费和食堂托管服务费146万元;团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加。其中:一般公共预算财政拨款收入5533.97万元，较去年增加4524.71万元增加1009.26万元，增幅22.31%，主要原因是根据财政要求2022年预算未将在职工作人员和退休人员的奖金编入;根据《关于加强机关后勤保障工作专题会议纪要》(中共黄石市委专题会议纪要[2022]10号)文件精神，增加后勤保障费项目中的安保服务经费和食堂托管服务费146万元;团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加。单位资金收入670.7万元，较去年增加515.3万元增加155.4万元，增幅30.16%，主要原因是团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加。

按支出功能分类，一般公共服务支出3004.23万元，较2022年支出2422.79万元，增加了581.44万，增幅24%，主要原因是根据财政要求2022年预算未将在职工作人员和退休人员的奖金编入;根据《关于加强机关后勤保障工作专题会议纪要》(中共黄石市委专题会议纪要[2022]10号)文件精神，增加后勤保障费项目中的安保服务经费和食堂托管服务费146万元;团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加。教育支出3200.43万元，较2022年支出2617.22万元，增加了583.21万元，增幅22.28%，主要原因是团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加。

按支出类别分类，基本支出4219.17万元，较2022年3215.81万元增加了1003.36万元，增幅31.2%，主要原因是根据财政要求2022年预算未将在职工作人员和退休人员的奖金编入，同时团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加;项目支出1985.5万元，较2022年1824.2万元增加161.3万元，增幅8.84%，主要原因是根据《关于加强机关后勤保障工作专题会议纪要》(中共黄石市委专题会议纪要[2022]10号)文件精神，增加后勤保障费项目中的安保服务经费和食堂托管服务费146万元。

三、机关运行经费执行情况说明

黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门机关运行经费821.38万元，较2022年670.46增加了150.92万元，增幅22.51%，主要原因是团城山分园转公办并入市政府幼儿园统一管理，分园的人员、收入、支出及资产并入市政府幼儿园，致使市政府幼儿园人员、收入、支出及资产较上年大幅增加。具体预算安排如下:办公费149.13万元、印刷费3.5万元、水费10万元、电费11.6万元、邮电费10.2万元、差旅费7.2万元、维修(护)费50.5万元、培训费1.06万元、公务接待费3万元、劳务费352万元、委托业务费34.4万元、工会经费36.46万元、福利费77.58万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费25.42万元、税金及附加费用8万元、其他商品和服务支出24.34万元、办公设备购置13万元等。

四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年黄石市机关事务服务中心(汇总)“三公”经费财政拨款预算支出235万元，较去年220万元增加15万元。

其中:因公出国(境)经费预算为0万元，较2022年不变，主要原因是无因公出国(境)计划安排。

公务用车购置及运行费232万元。含公务用车运行维护费232万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出，较2022年增加12万元;公务用车购置费0万元，较2022年不变。

公务接待费3万元，主要用于省局来黄调研、检查以及全国各地同行来黄学习交流等等各类公务接待支出。公务接待费较2022年增加3万元，我单位严格遵照相关文件执行公务接待。

五、政府性基金预算支出情况说明

2023年黄石市机关事务服务中心(汇总)无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

2023年黄石市机关事务服务中心(汇总)无国有资本经营预算支出。

七、政府采购安排情况说明

按照现行政府采购管理规定，黄石市机关事务服务中心(汇总)2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计83万元，其中面向中小企业0万元，面向小微企业83万元，包括:货物类62万元，工程类0万元，服务类21万元，采购预算在实际执行中根据计划据实调整。具体为:印刷费1万元，委托业务费2万元，公务用车运行维护费80万元。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，黄石市机关事务服务中心(汇总)财务账上现有公务车辆86辆，其中:应急保障用车86辆，执法执勤用车0辆，其他车辆0辆。较去年减少4辆车，主要原因是4辆公车使用年限久远超过使用年限，根据文件批复车辆下账处理。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。2022年年末固定资产原值16815.65万元。

1. 项目预算绩效情况说明

2023年黄石市机关事务服务中心(汇总)部门预算项目8项，为特定目标类项目，具体为:后勤保障费1120万元，机关大院维护维修费100万元，车辆运行保障费692万元，功能室改造25万元，校园操场地面改造15万元，黄石市委机关幼儿园外墙工程4万元，分园食堂改造项目19.7万元，分园食堂厨具购置9.8万元。我单位100万元以上项目支出具体情况如下:

1. 后勤保障费1120万元

市机关事务服务中心负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理工作，负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作;负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作;负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作;负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作;负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作;负责机关后勤服务管理。为保障机关大院后勤保障工作，保障市级领导及职工生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作，需予以足额经费保障。安排2023年后勤保障费预算数1120万元，用于机关大院食堂托管费315万元(含小食堂)，机关大院保安服务费286万元，行政小区周转房物业管理费29万元，机关大院保洁费75万元，绿化摆花费54万元，会务托管费28万元，理发室托管费10万元，配电室托管费28.50万元，电梯保养4万元，生物病媒防制3万元，审计、咨询、法律服务等10万元，资产购置16万元，机关大院零星维修维护等41.50万元，水电费180万元，聘用后勤管理服务人员劳务等费用40万元。

1. 机关大院维护维修费100万元

根据中办发【2013】17号文件，关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知，市政府大院各办公楼使用时间较长，设施设备老化，功能不全、存在安全隐患，不能满足办公要求，可以进行维修改造。党政机关办公用房维修改造项目所需投资，统一纳入预算安排财政资金解决。机关事务服务中心担负黄石市政大院办公用房及设备的管理维护维修工作，市级机关大院占地186亩，5栋办公大楼，总建筑面积63277㎡，绿化面积72430㎡，绿化率54.3%，1200名工作人员集中办公。根据《机关事务管理条例》《湖北省机关事务管理办法》，每年财政需安排专门项目资金，主要用于市级机关大院办公楼、公用设施设备、环境卫生、园林绿化建设及维修维护费用。2023年财政调整预算数为100万元，主要是支出机关大院办公用房维修、维护，市级领导办公家具、设备等更换，消防设备更换、绿化绿植更换，路面、构筑物等维修更换等支出。

3、车辆运行保障费692万元

根据全市公务用车改革领导小组会议精神，公车保障中心重点保障市直机关应急、综合执法、全市重点中心工作用车，保障防汛抗旱抢险救灾、重大安全事故处理、突发事件处理等应急用车和老干、重要外事政务接待、重大集中公务活动用车等。2023年车辆运行保障费预算数为692万元，主要用于车辆运行中的维修保养、车辆用油、保险、年审、过路过桥等运行费用;用于公务车辆司机劳务、社保、福利、出车、值班等费用;用于保障中心后勤服务零星办公采买等。

我单位100万元以上项目支出绩效目标批复表如下:

(一)项目支出绩效目标批复表——后勤保障费

(二)项目支出绩效目标批复表——机关大院维护维修费

1. 项目支出绩效目标批复表——车辆运行保障费

十、其他需要说明的情况

无。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年核定拨付的预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。